| 岳阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市安全生产监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议；监督检查、指导、协调市政府有关部门和各县、市、区人民政府 的安全生产工作；组织市政府安全生产大检查和专项督查；组织协调重特大事故应急救援工作；指导协调全市安全生产行政执法工作。
2、综合管理全市安全生产工作。组织起草安全生产工作的方针、政策及规定；监督检查有关部门及工矿商贸行业贯彻落实国家安全规章规程和安全生产标准的情况。
3、依法行使市政府安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
4、负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况；依法组织重大事故的调查处理 和办理结案工作，协调特大事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；受国家或者省安全生产监督管理局委托，参 与或协助特别重大事故、特大事故的调查处理。
5、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
6、指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、设施进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询及社会中介组织资质管理工作，并进行监督检查。
7、组织、指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全市特种作业人员、生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格、考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。
8、负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况，监督检查其安全生产 条件及有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全管理工作情况，依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。
9、根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核 准、许可、注册、认证、颁发、证照等）或验收的事项，进行审查或验收；对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的，依法予以查处；对已取得批准 又不再具备安全生产条件的，依法撤销原批准。
10、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评估及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控，重大事故隐患的整改情况。
11、督促、指导县市区乡级安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内做好安全生产的监督管理工作。
12、拟定全市安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。
13、归口管理国家、省级和市级安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
14、协同有关部门组织实施注册安全工程师执业资格制度，监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。
15、组织开展安全生产方面的国际交流与合作。
16、承办市委、市政府和市政府安全生产委员会及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
2018年共有人员编制54人，其中行政编制24人，工勤编制2人，参公事业编制18人，全额事业编制10人，实有在职干部职工60人，退休干部职工8人。局内设办公室（信访、财务）、安全生产协调科、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、矿山安全监督管理科、行业安全监督管理科，7个职能科室和机关党委、监察室。下设安全生产执法支队、应急救援指挥中心2个二级机构。全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 岳阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年总收入1299.42万元，比上年增加100.5万元，收入增加主要是财政专项经费拨款收入有增加。支出合计1216.82万元，较上年减少150.32万元，支出减少主要是工资福利支出、资本性支出比去年有所下降，另外有部分专项支出没有在本年度列支。
二、收入决算情况
2018年收入合计1299.42万元，其中：财政拨款收入1283.77万元，占比98.8%；其他收入拨款15.65万元，占比1.2%。
三、支出决算情况
2018年支出合计1216.82万元，其中:基本支出628.37万元,占比51.64%；项目支出588.45万元，占比48.36%。基本支出628.37万元包括：工资福利支出476.96万元、商品和服务支出76.78万元、对个人和家庭的补助65.16万元、资本性支出7.47万元、对企事业单位的补贴2万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入1283.77万元，比上年增加118.44万元，增长10.16%，财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入，收入增加主要是专项经费拨款收入有增加。
2018年度财政拨款总支出1201.17万元，比上年减少116.57万元，减少8.85%。财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出，支出减少主要是工资福利支出、资本性支出比去年有所下降，另外有部分专项支出没有在本年度列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出1201.17万元，占本年总支出的98.71%，比上年减少8.85%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出1201.17万元，其中：基本支出612.73万元，占比51.01%；项目支出588.44万元，占比48.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出1201.17万元，年初预算684.49万元。其中基本支出612.73万元，年初预算606.49万元；项目支出588.44万元，年初预算78万元。支出决算数大于年初预算数的原因，主要是省级以上的专项拨款支出以及财政代编预算的项目支出没有纳入本单位年初部门预算。
财政拨款基本支出612.73万元，包括其他一般公共服务支出6.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出66.78万元、其他优抚支出1.1万元、其他资源勘探业支出145万元、行政运行370.78万元、其他安全生产监管支出22.47万元；项目支出588.44万元，其中其他农林水支出207.5万元、安全监管监察专项313.52万元、其他安全生产监管支出67.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出612.73万元，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，其中人员经费527.59万元、占基本支出的86.1%，日常公用经费85.14万元、占基本支出的13.9%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费支出决算19.58万元，比年初预算数减少50.42万元。其中因公出国预算0万元，决算数0万元；公务用车运行维护费预算40万元，决算17.09万元；公务用车购置预算数为0万元，决算数0万元，没有发生公务用车购置；公务接待费预算30万元，决算2.49万元。本年决算数比预算数金额较少较大的原因除了单位本年度继续加强内部管理，坚持厉行节约外，还因为本年度有部分费用在下年初才办理完成结算手续。
2018年“三公”经费比上年决算数减少36.34万元，其中公务用车运行维护费比上年减少9.48万元、公务用车购置费比上年减少17.98万元、公务接待费比上年减少8.88万元。本年决算数比去年决算数减少的原因是由于上年度购置了公务用车一台17.98万元，另外我局大力加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价方式,运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费支出合计19.58万元,其中:公务接待国内接待批次41次,接待人数289人次,经费支出2.49万元。我局2018年度共有车辆4辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车3辆。2018年度公务用车运行维护费支出17.09万元，无公务用车购置费用。2018年度无因公出国（境）费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年我局政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我局在编制2018年部门预算的同时,编制填列了部门整体支出绩效目标表,确定了2018年度部门整体绩效目标。按照市财政局《关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求,我局对2018年度部门整体支出情况进行了绩效评价并形成了绩效评价报告,按时点要求报送市财政局。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出130.17 万元，比2017 年增加1.88万元，增长1.46%。主要原因是：本年度加大了安全生产执法监督和宣教培训力度，会议和培训费用有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额23.86万元，其中：办公设备采购16.86万元、专用设备采购7万元。授予中小企业合同金额23.86万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车3 辆。
第四部分名词解释
一、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费 纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 岳阳市应急管理局收入支出决算公开表.XLS
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