| 岳阳市2015年度部门（安监局）整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳市安全生产监督管理局
预算编码
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2016 年 6月 15 日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况
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联系人
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袁方
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联络电话
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1597004048
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人员编制
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55
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实有人数
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55
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职能职责概述
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指导协调安全市安全生产工作,承担全市安全生产综合监督管理责任
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年度主要工作内容
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任务1：突出顶层设计,完善安全保险体系.
任务2：突出六打六治,持续开展打非治违
任务3：突出专项整治,有效维持安全秩序
任务4:突出预防为主,深入隐患排查治理
任务5:突出四大三基,全面夯实基层基础
任务6:突出转变作风,开展教育实践活动
任务7:突出突出自身建设,打造廉洁高效队伍.
……
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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2015年全年发生各类生产安全事故143起,同比下降32.9%,死亡34人,同比下降22.7%,占全年控制指标的50.7%，受伤1002人,同比减少8.6%,直接经济1694万元,同比减少11%.全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位,被省政府评为安全生产工作先进市州.
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二、部门（单位）收支情况
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年度收入情况（万元）
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机构名称
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收入合计
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其中：
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上年结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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局机关及二级机构汇总
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1048.64
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322.26
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726.38
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1、局机关
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1048.64
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322.26
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726.38
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
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机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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基本支出
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其中：
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项目支出
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当年结余
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累计结余
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人员支出
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公用支出
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局机关及二级机构汇总
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922.17
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665.74
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452.60
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213.14
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256.43
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126.47
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1、局机关
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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局机关及二级机构汇总
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64.15
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22.30
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41.85
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0
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0
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1、局机关
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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固定资产
合计
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其中：
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其他
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在用固定资产
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出租固定资产
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局机关及二级机构汇总
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343.98
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343.98
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1、局机关
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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目标1：保持安全生产形势总体稳定,趋势好转
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全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位,被省政府评为安全生产工作先进市州.
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整体支出
绩效定量目标及实施计划
完成情况
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评价内容
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绩效目标
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完成情况
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产出目标
（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）
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质量指标
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指标1：安全生产形势总体稳定,趋势好转
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安全生产形势总体稳定,趋势好转
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指标2：
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……
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数量指标
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指标1:控制指标内
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占全年控制指标的50.7%
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：控制指标同比下降
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死亡人数同比下降22.7%
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：“三公”经费
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同比下降7.7%
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指标2：
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……
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效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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指标1：构建平安岳阳
指标2：
……
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全市安全生产形势总体稳定,趋向好转.
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经济效益
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指标1：直接经济损失
……
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直接经济损失1694万元,同比减少209万元，下降11%
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生态效益
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指标1：科学监管安全生产,保持生态平衡
指标2：
……
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良好
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社会公众或服务对象满意度
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指标1：人民群众满意
指标2：
……
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良好
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绩效自评综合得分
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99分
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评价等次
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优秀
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四、评价人员
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姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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刘金德
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办公室主任
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办公室
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何玉平
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协调科科长
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协调科
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袁方
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办公室副主任
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办公室副主任
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评价组组长（签字）：
年
月 日
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年 月 日
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
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填报人（签名）： 周阳
联系电话：18773045045
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五、评价报告综述
2015年，市安监局认真贯彻落实岳阳市政府办《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函【2012】173号）精神，全面推进预算绩效管理。现将自评情况总结如下：
一、领导高度重视，加强组织领导。局党组充分认识到绩效管理工作的重要性，多次召开会议研究部署。成立了以局党组书记、局长毛绍武同志为组长的市安监局预算绩效管理工作领导小组，各科室负责人为成员，并明确了财务工作人员袁方为联络员。领导的重视、机构的健全为机关财务工作创造了宽松、和谐的内外部环境。
二、加强专项资金管理，提高使用效率。把专项资金跟踪监控制度化并把跟踪监控落到实处，是市安监局预算绩效管理的主要工作。根据2015年市安监局提出的目标任务，目标管理资金、隐患治理资金均被纳入绩效跟踪监控管理。市安监局办公室（财务科）根据各项目资金安排使用情况、项目年度绩效目标内容，形成文字分季度按时、按质报送市财政部门。
三、加强预算绩效评价，确保管理到位。一是细化绩效评价内容。年初，根据省政府下达的指标任务，制定了《2015年度安全生产工作考核细则》，将项目年度绩效评价内容细化、量化到各县市区和有关部门，逐项对照、逐条落实。对工作责任目标，采取定性与定量相结合的方法，定期考核。二是加强日常考核督查调度。安监局协调科负责目标考核的督查和调度。市安委办每季度对安全生产形势进行分析，分析把握控制指标落实工作特点、规律和带有普遍性、倾向性的问题，及时向县（市、区）政府、有关部门提出意见和建议，采取措施，及时解决安全生产指标控制工作中出现的新情况和新问题。每季度、半年、年度对各市及所属县（市、区）政府、有关部门、重点企业安全生产控制考核指标完成情况进行通报。对控制考核指标完成好的给予表扬，对完成不好的予以通报批评。三是落实考核奖惩措施。进一步发挥考核的导向作用，调整考核内容和形式，根据日常考核和年终现场考核情况，对各县市区进行打分，排名分类。对各县市区、市直部门排名分类，排名靠后的实行黄牌警告。
2015年，市安监局预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在一定的问题，后段，我们将坚持目标导向，强化过程管理，狠抓措施落实，推动预算绩效管理各项工作扎实深入推进。
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