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第一部分 岳阳市应急管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市应急管理局部门概况
一、 部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
（十一）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科（调查评估和统计科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事和宣传教育科共14个局内设机构，以及下设岳阳市地震局、岳阳市应急管理综合行政执法支队、岳阳市应急救援事务中心3个二级机构。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市应急管理局本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3282.14万元。与上年相比，增加656.29万元，增长24.99%，主要是因为上级资金项目支出增加了616.41万元、应急管理岗位津贴支出增加了29.75万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3271.52万元，其中：财政拨款收入3251.52万元，占99.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占0.61%
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3265.52万元，其中：基本支出2030.18万元，占62.17%；项目支出1235.34万元，占37.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3262.14万元，与上年相比，增加636.45万元,增长24.24%，主要是因为上级资金项目支出增加了616.41万元、应急管理岗位津贴支出增加了29.75万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3250.52万元，占本年支出合计的99.54%，与上年相比，财政拨款支出增加635.45万元，增长24.3%，主要是因为上级资金项目支出增加了616.41万元、应急管理岗位津贴支出增加了29.75万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3250.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占0.77%；科学技术支出2.7万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出121.04元，占3.72%；农林水（类）支出352.88万元，占10.86%；住房保障支出100.79万元，占3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出2648.1万元，占81.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1685.91万元，支出决算数为3250.52万元，完成年初预算的192.81%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央预算资金用于应急避难场所建设，未纳入部门年初预算。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算数为0，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项拨款支出是结转岳阳市2021年财源建设突出贡献单位奖励资金，未纳入部门年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为102.36万元，支出决算为102.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算数为0，支出决算为18.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出由财政部门代编预算，对遗属生活进行补助，未纳入部门年初预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为43.68万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算数为0，支出决算为69.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：防汛抗旱工作经费由财政代编预算，未纳入部门年初预算。
7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算数为0，支出决算为283.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害应急处置经费由财政代编预算，未纳入部门年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为100.79万元，支出决算为100.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1296.79万元，支出决算为1291.52万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出，公用经费有少量结余。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算数为151.2万元，支出决算为1222.22万元，完成年初预算的808.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年度年终绩效考核奖及综治工作考评奖、自然灾害应急处置经费、省级安全生产预防及应急专项资金均未纳入年初部门预算。
11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省地震局下达地震事务专项资金未纳入年初部门预算。
12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）
年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算100%，主要原因是：严格执行预算。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省应急厅下达风险普查资金未纳入年初部门预算。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算数为0，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央自然灾害救灾资金（地质灾害）未纳入年初部门预算。
14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算数为0，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央自然灾害救灾资金（洪涝）未纳入年初部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2030.18万元，其中：
人员经费1604.62万元，占基本支出的79.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费425.57万元，占基本支出的20.96%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为62.1万元，支出决算为35.93万元，完成预算的57.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，遵守财经纪律，与上年相比增加15.23万元，增长73.57%,增长的主要原因是购置一辆行政执法公务车。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为16.1万元，支出决算为3.57万元，完成预算的22.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，遵守财经纪律，与上年相比减少0.09万元，减少2.46%,减少的主要原因是按照“过紧日子”的要求从严控制接待费，非必要不接待。
公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，严格遵守资产配置标准，与上年相比增加17.98万元，增长的主要原因是原来使用的公务车资产折旧年限和行驶里程均达到报废标准，因此更换了公务车。
公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为17.95万元，完成预算的64.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，遵守财经纪律，与上年相比增加0.91万元，增长5.34%,增长的主要原因是安全生产监管和计划执法公务用车次数增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.57万元，占9.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.93万元，占90.96%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.57万元，全年共接待来访团组28个、来宾263人次，主要是考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动、有公函的来访人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.93万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17.95万元，主要是公车用油、维修、保险、过路费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出425.57万元，比上年决算数减少213.45万元，降低33.42%。主要原因是：一是特种作业考试费分配给机构费用在项目支出中核算，二是市级自然灾害应急处置经费统一在项目支出中核算。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算2万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的1736%。用于召开用于召开安全生产行政执法会议、危化品安全监管、非煤矿山安全培训、工贸食品有限空间专项整治、防汛抗旱调度、地震会商等三类会议，人数900余人，内容为安全生产行政执法讲评、直管行业安全生产工作部署、防汛抗旱会商、防灾减灾会商等。
培训费年初预算1万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的2060%。用于开展防汛抢险业务知识培训、工业园区和乡镇安监站长主题培训、危化品安全管理培训、乡镇应急能力建设培训等，人数近800人。内容为防汛抢险业务知识及应急避险示范演练、安全生产业务知识培训等
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额490.95万元，其中：政府采购货物支出73.56万元、政府采购工程支出19.94万元、政府采购服务支出397.45万元。授予中小企业合同金额490.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额490.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是应急通信指挥车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3265.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出3265.52万元，其中：基本支出2030.18万元，项目支出1235.34万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金1235.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98.5分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为3282.14万元，执行数为3265.52万元，完成预算的99.49%。绩效目标完成情况：一是全年收支基本平衡，预算完成率较好；二是安全生产形势持续平稳向好，社会效益显著提升，无重大负面舆情事件，无较大以上安全生产事故，全市共发生各类生产安全事故87起、死亡97人,同比分别下降15.5%、11%，首次将事故亡人数控制在百人以下；三是防灾减灾救灾收获新成效，极端自然灾害防御有力有效，成功应对15轮较强以上降雨过程，未发生人员伤亡，2023年，因灾直接经济损失为2.05亿元，与去年同期相比减少2.56亿元，同比下降55.59%；四是应急处突有力有序有效，争取资金3437万元完成5个森林防火重点县营站建设，森林防灭火能力显著提升；五是社会公众满意度高，2023年我局持续优化服务企业，落实“深化放管服改革、优化营商环境”，得到企业广泛好评，社会公众或服务对象对应急管理部门满意度为97%，灾区群众对救灾工作的满意度为95%。
（三）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：一是绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。部分项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标尚未完全紧紧围绕目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标尚不能全面、精准反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出；二是固定资产存在账实不符情况，存在少量电子设备已经过了折旧期且未使用，实物和账存在未及时处理现象。下一步改进措施：一是加强学习培训，深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用单位的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。必要时聘请中介机构对我局的绩效目标体系重新进行设置；二是规范实物管理，对固定资产进行定期或不定期的盘点，确保固定资产账实相符，保证国有资产的安全和完整，及时更新固定资产管理系统信息，确保资产管理系统中的信息能准确、全面的反映实物资产状况。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的经费开支。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
1、 岳阳市应急管理局2023年决算公开报表.xls
2、 岳阳市应急管理局2023年度部门整体整体支出绩效评价报告.doc
3、岳阳市应急管理局2023年度部门整体支出绩效自评表.doc
4、自然灾害应急处置经费项目绩效自评表.doc
5、其他项目绩效自评表.doc
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