一、部门基本情况

　　（一）部门基本情况

　　1.主要职能

　　岳阳市应急管理局伴随着国家治理体系与治理能力现代化应运而生，于2019年3月11日正式挂牌成立。新成立的岳阳市应急管理局整合原市安全生产监督管理局的全部职责，市政府办公室的应急管理、市公安局的消防管理、市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治、市林业局的森林防火、市水利局的水旱灾害防治相关职责，市地震局的全部职责，以及安全生产、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等5个指挥部（委员会）的职责，承担市安全生产委员会日常工作，对外加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子，是全市化解重大安全风险的主管部门，健全公共安全体系的牵头部门，整合优化应急力量和资源的组织部门。主要职责：

　　（1）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　（7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

　　（8）负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（9）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

　　（11）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　（15）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（17）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

　　（18）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　2.机构设置

　　（1）岳阳市应急管理局内设机构14个，分别为：办公室、应急指挥中心、调查评估和统计科、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、综合减灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事宣教科。

　　（2）下属单位4个，分别为：岳阳市地震局、岳阳市应急管理综合行政执法支队、岳阳市应急救援事务中心、岳阳市安全技术服务中心。

　　3.人员情况

　　截至2025年12月31日，岳阳市应急管理局人员编制176人，其中行政编制41人，参公编制103人，事业编制32人。实有在职145人,退休21人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2025年基本支出3018.23万元。

　　1.人员经费支出2535.67万元，占基本支出84.01%。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、退休费、社保缴费、住房公积金缴费、医疗费等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

　　2.公用经费支出482.56万元，占基本支出15.99%。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行预算，严格遵守财经纪律，严格落实过“紧日子”有关措施，严格控制机关运行成本。

　　（二）项目支出情况

　　2025年项目支出1558.08万元，其中自然灾害处置经费314.55万元，其他项目1231.86万元、应急管理综合行政执法经费11.67万元。

　　1.自然灾害处置经费。自然灾害处置经费是市本级项目，主要用于保障市防汛抗旱指挥部办公室履行职能职责，开展防汛应急演练、培训等；保障森林防灭火指挥部办公室履行职能职责；进行安全生产专项整治 ，开展隐患排查、打非治违；开展危化、非煤矿山、工贸烟花直管行业安全生产监管；确保应急指挥中心365天24小时应急处突值班值守；积极开展防灾减灾救灾活动，保障灾民生产生活，维护灾区的社会稳定。  

　　2.其他项目。其他项目是指在除基本支出和市级专项以外的完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要包括：中央自然灾害救灾补助（洪涝）资金15.2万元，购置防汛抢险水管；中央自然灾害救灾清算资金85万元，用于支付移动公司在团洲垸抗洪抢险中提供通信保障服务；团洲垸抗洪抢险支出308.58万元，用于支付抗洪抢险中调运救灾物资的运输费和购置砂石费用；湖南省自然灾害应急能力提升工程国债项目282.47万元，用于自然灾害应急能力提升工程建设；低温雨雪冰冻灾害应急处置经费15万元，储备了生活类救灾物资；省级安全生产预防及应急专项资金170.1万元，主要用于安全生产监管、防灾减灾、应急救援等应急管理支出；省级地震事务专项5.9万元，用于地震台网建设、维护、地震地质灾害宣传与预防等有关支出；省级防汛资金82.02万元，用于防汛督查检查有关支出，储备生活类救灾物资；智慧应急建设资金267.6万元，用于智慧应急项目建设。

　　3.执法支队计划执法经费。应急管理综合行政执法经费是市本级项目，主要用于保障应急管理综合行政执法支队有效承担起市本级和市辖区范围内的应急管理综合行政执法工作，确保强执法防事故。开支范围主要包括：开展安全生产行政执法过程中产生的差旅费、委托鉴定费、专家劳务费、租车费等，开展安全生产有奖举报、组织业务大培训。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2025年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2025年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2025年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2025年，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神为根本遵循，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，锚定“三坚决两确保”目标，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚，持续推动安全生产形势平稳向好。截至12月31日，全市共发生各类生产安全事故68起、死亡72人，同比分别下降22.7%、25%，安全形势整体平稳；成功应对12轮较强降雨过程，未发生因灾死亡和重大工程险情，最大程度减少了灾害损失，取得了年度防汛抗灾工作全面胜利；圆满完成省旅发大会、中非电力与新能源发展合作交流对接活动、“湘超”等重大活动安保任务，确保了重要节点安全形势高度稳定。

　　绩效评价小组从预算配置、预算执行、履职效益等方面对我部门2025年整体支出开展了绩效评价，具体情况如下：

　　（一）预算配置指标

　　在职人员控制率，我部门编制数176人，在职人员145人，在编制控制范围内，在职人员控制率为82.39%。

　　（二）预算执行指标

　　1.预算完成率

　　2024年末结转结余6.72万元，2025年初财政拨款收入预算数2982.26万元，年中追加预算1567.65万元，其他收入308.58万元，年末决算收入4724.22万元，决算支出4576.32万元，预算完成率为96.87%，预算完成率较好。

　　2.“三公经费”控制率

　　“三公经费”预算数62.1万元,实际支出数18.13万元，“三公经费”控制率为29.19%，控制较好。

　　（三）预算管理指标

　　1.管理制度健全性

　　根据相关法律法规，结合单位实际情况制定了局财务管理制度、“三重一大”管理制度、采购管理等内部管理制度，并认真执行各项制度，取得了较好的效果。

　　2.资金使用合规性

　　支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3.预算信息公开性

　　在岳阳市应急管理局官网首页开设 “信息公开”专栏，及时将年度预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。

　　（四）职责履行指标

　　1.坚持高位推动，扣紧安全责任链条

　　市委、市政府始终把安全生产工作放在突出位置，市委常委会议、市政府常务会议等有关会议42次传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，对安全生产、防灾减灾救灾等重点工作作出安排部署；将安全生产纳入市管领导班子年度考核和大抓落实督查激励评价指标，并作为市级层面现保留的两项“一票否决”事项之一。构建“1+3+8”责任体系，13个县市区、136个乡镇分级分管全覆盖。开展8轮暗访，闭环整改隐患1324个，8名主要负责人在市委工作例会上作表态发言。

　　2.坚持系统治理，持续强化治本攻坚

　　制定224项任务清单，聚焦7大领域专项整治。动态排查重大隐患4006个，企业自查占比46.02%。3856家企业建立内部报告奖励机制，兑付奖金261.6万元。开展打非治违1350次，查处非法储存窝点134个，行政拘留23人。

　　3.坚持精准施策，防范化解重大风险

　　危化领域叫停违规动火56起，推动8个采矿权退出；消防新增充电端口6.9万个，整改堵占通道1.6万处，为3.2万户特困家庭安装智能烟感；改造燃气管道37.8公里，回收报废钢瓶4.55万只；查处交通违法167.1万起，303艘客货船100%安装智能监控；完成114.61万栋自建房排查整治。

　　4.坚持底线思维，全面提升防灾能力

　　建立“631”预警叫应机制，发布预警682期，紧急避险转移7256人，3次获部省表扬。防汛储备物资超省定额1.5倍，3次启动四级应急响应，平安度汛。全年未发生森林火灾。

　　5.坚持关口前移，不断夯实基层基础

　　新建消防站14个，配备救援车辆96台，组建专兼职队伍1.2万余人。配置北斗终端、卫星电话保障应急通信。开展安全宣传培训1.2万场次，覆盖城乡。

　　（六）履职效益指标

　　1.经济效益

　　2025年，因自然灾害直接经济损失2.45亿元，较上年同期减少142.42亿元，下降98.31%；因安全生产事故直接经济损失较上年同期明显降低。

　　2.社会效益

　　2025年，深入推进安全专项整治，对危化险源开展专项安全检查督导，对危险化学品、非煤矿山、工贸烟花领域开展安全生产专项整治工作。无重大负面舆情事件；亿元GDP安全生产事故死亡率2024年为0.0187人/亿元，2025年为0.0134人/亿元，同比下降28.34%；2025年全市发生给类生产安全事故68起、死亡72人，与2024年同期相比，事故减少20起、死亡减少24人，同比分别下降22.7%、25%；灾区社会秩序稳定。

　　3.可持续影响

　　2025年，通过多方筹措资金，购置了321.92万元防灾减灾救灾和应急处突装备，全社会抵御自然灾害能力；应急救援能力显著提升；灵活运用应急管理干部网络学院等平台，干部的专业素质提升显著。

　　4.社会公众或服务对象满意度

　　2025年我局持续优化营商环境，得到企业广泛好评。加强安全生产宣传培训，提高全社会安全生产意识，推进全年安全生产形势的持续稳定好转；防灾减灾救灾有力有序，极大保障了灾民的生产生活，灾区群众对救灾工作的满意度为98%，服务对象的满意度为96%，社会公众或服务对象对应急管理部门满意度为99%。

　　对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2025年部门整体绩效评价为96.69分。

　　七、存在的问题及原因分析

　　从2025年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题有待改进：

　　（一）预算编制准确性待提高

　　一是预算编制前未全面梳理应急管理工作计划，对政府采购项目的具体需求调研不足，导致部分政府采购预算与实际业务需求存在偏差，未能准确反映部门资金需要，部分项目因预算匹配度低出现支出进度缓慢。二是预算编制时考虑不周全、外部环境变化或业务需求调整等原因导致的调整率较高。

　　（二）专项资金管理有待加强

　　部分专项资金使用率低，专项资金绩效目标编制不够规范，对于绩效管理相关要求理解不够深入。在绩效目标编制过程中还存在部分指标不够完整、指标设置不够细化和不便于量化考核等问题。

　　（三）内部制度建设有待加强

　　内部制度修正不及时，政府采购外部环境已经发生较大变化，政府采购内部控制未能同步修正。

　　八、下一步改进措施

　　（一）进一步精细预算编制

　　优化预算编报流程。结合年度应急管理重点任务（如安全生产整治三年行动、救灾物资储备）细化资金测算；建立数据共享，依托智慧岳阳平台获取相关物资储备水平，确保预算与实际业务需求精准匹配。

　　（二）规范专项资金使用管理

　　一是加强评价结果运用。对于上级项目资金使用率不高的问题，将督促相关科室推动工作落实落地，加快项目进度。二是深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确资金使用部门在项目绩效目标设定和评价的责任，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。

　　（三）定期或不定期持续修正内部制度

　　定期组织专班对全局内部制度进行整体修正，将所有的业务都要在制度的框架下运行，都关进“制度的笼子”，都有章可依，都有规可循。当某项制度外部环境改变，不定期及时修正该项制度，更加适配当前的外部环境。

　　九.绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我局将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，按照市财政局统一部署，在规定时限内将2025年岳阳市应急管理局部门整体支出绩效自评报告在岳阳市应急管理局门户网站进行公开。

　　附件：

　　1.部门基础数据表.xlsx

　　2.部门自评表.xlsx

　　3.自然灾害应急处置经费.xlsx

　　4.其他项目.xlsx

　　5.执法支队计划执法经费.xlsx